2017年度市級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分濮陽(yáng)市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年度部門(mén)決算批復(fù)表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

第三部分濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

醫(yī)院概況

醫(yī)院1991年搬遷至現(xiàn)址，占地面積240畝，建筑面積20萬(wàn)平方米（現(xiàn)院區(qū)8.7萬(wàn)，新病房樓6.5萬(wàn)，衛(wèi)校原址2.7萬(wàn)，核醫(yī)學(xué)科等新建擴(kuò)建1萬(wàn)，桃園醫(yī)學(xué)培訓(xùn)中心1.1萬(wàn)），開(kāi)放床位2100張。年門(mén)急診155萬(wàn)人次，出院患者7萬(wàn)余人次，最高日門(mén)急診量近7000人次，日住院病人2200余人次。

醫(yī)院現(xiàn)有職工2300余人，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占85%以上，碩士研究生以上學(xué)歷280余名，高級(jí)職稱(chēng)270余名，省市醫(yī)學(xué)會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員200余人，省市級(jí)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才60余人。

醫(yī)院科室設(shè)置齊全，學(xué)科建設(shè)全市領(lǐng)先。醫(yī)院將內(nèi)在聯(lián)系緊密的工作單元設(shè)置為18個(gè)臨床服務(wù)部門(mén)和6個(gè)管理服務(wù)部門(mén)。河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)、重點(diǎn)培育學(xué)科8個(gè)；濮陽(yáng)市急救中心、濮陽(yáng)市血液病研究所、濮陽(yáng)市神經(jīng)病學(xué)研究所、濮陽(yáng)市皮膚病研究所設(shè)置在我院。設(shè)備配置和服務(wù)能力區(qū)域領(lǐng)先，擁有PET-CT、高端磁共振、西門(mén)子SPET-CT、飛利浦3.0T磁共振、西門(mén)子1.5T磁共振、西門(mén)子雙源CT、醫(yī)科達(dá)加速器、平板DSA、平板數(shù)字胃腸機(jī)、德國(guó)STORZ腔鏡系統(tǒng)、檢驗(yàn)大生化流水線等大型醫(yī)療設(shè)備，高端CT已進(jìn)入招標(biāo)程序。

近年來(lái)，醫(yī)院始終堅(jiān)持“建人民滿意醫(yī)院，辦百姓放心醫(yī)院”的辦院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，積極推進(jìn)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，綜合服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，醫(yī)患滿意度和社會(huì)美譽(yù)度持續(xù)提升，連續(xù)被省政府糾風(fēng)辦授予“河南省群眾滿意醫(yī)院”。

二、濮陽(yáng)市人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院部門(mén)決算包括市屬事業(yè)單位決算。

第二部分

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年度部門(mén)決算批復(fù)表

第三部分

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年收入總計(jì)113,435.55萬(wàn)元，支出總計(jì)113,330.99萬(wàn)元，與2016年相比，收入總計(jì)增加13963.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%；本年支出113,330.99萬(wàn)元，與2016年相比，支出總計(jì)增加21905.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.96%，因2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、職工住房公積金基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院本年收入合計(jì)113435.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2442.56萬(wàn)元，占2.15%；事業(yè)收入110992.99萬(wàn)元，占97.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院本年支出合計(jì)113330.99萬(wàn)元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年財(cái)政撥款收入合計(jì)2442.56萬(wàn)元；支出合計(jì)1904.2萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少632.82萬(wàn)元，下降24.94%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1904.21萬(wàn)元，支出決算為1904.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2537.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1117.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)786.97萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，濮陽(yáng)市人民醫(yī)院共有車(chē)輛25輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛，其他用車(chē)6輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備56臺(tái)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指濮陽(yáng)市人民醫(yī)院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障濮陽(yáng)市人民醫(yī)院各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指濮陽(yáng)市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為濮陽(yáng)市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。